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      您好,安徽安德利百货股份欢迎您的光临!

      公司公告

      Company announcement

      安徽安德利百货股份有限公司关于2018年年度报告修订说明的公告

      发布时间:2019-05-29 11:35      来源:公司公告      点击率 : 101

      证券代码:603031  股票简称:安德利 编号:2019-022

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      安徽安德利百货股份有限公司

      关于2018年年度报告修订说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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      安徽安德利百货股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 4 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《公司 2018 年年度报告》全文。2019 5 20 日,公司收到上海证券交易所《关于对安徽安德利百货股份有限公司 2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【20190717号,以下简称问询函)。公司已会同相关各方对问询函所提出的问题逐项进行了落实,并于 2019 5 28 日就上述问询函进行了逐项回复说明。现根据公司的回复内容及其他相关补充情况对《公司 2018 年年度报告》中以下内容进行补充更正:

      一、对原《2018年年度报告》第十一节 财务报告七、合并财务报表项目注释“16.固定资产固定资产(1)固定资产情况“2.本期增加金额 (2)在建工程转入的金额进行补充更正如下(更正部分数字加粗表示):

      更正前:

      单位:元? 币种:人民币

      项目

      房屋及建筑物

      机器设备

      运输工具

      合计

      一、账面原值:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期初余额

      636,955,996.12

      86,059,482.25

      9,471,211.07

      ?

      732,486,689.44

      2.本期增加金额

      258,846,272.32

      12,184,186.68

      995,074.48

      ?

      272,025,533.48

      1)购置

      236,770,214.39

      12,184,186.68

      995,074.48

      ?

      249,949,475.55

      2)在建工程转入

      22,076,057.93

      ?

      ?

      ?

      22,076,057.93

      3)企业合并增加

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      3.本期减少金额

      7,118,603.41

      1,237,039.49

      539,315.13

      ?

      8,894,958.03

      1)处置或报废

      ?

      1,237,039.49

      539,315.13

      ?

      1,776,354.62

      2)转入投资性房地产

      7,118,603.41

       

       

       

      7,118,603.41

       

       

       

      4.期末余额

      888,683,665.03

      97,006,629.44

      9,926,970.42

      ?

      995,617,264.89

      二、累计折旧

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期初余额

      100,677,502.99

      47,099,356.38

      5,943,921.16

      ?

      153,720,780.53

      2.本期增加金额

      19,233,135.97

      12,611,975.92

      1,345,794.63

      ?

      33,190,906.52

      1)计提

      19,233,135.97

      12,611,975.92

      1,345,794.63

      ?

      33,190,906.52

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      3.本期减少金额

      1,066,770.63

      1,081,263.49

      434,873.17

      ?

      2,582,907.29

      1)处置或报废

      ?

      1,081,263.49

      434,873.17

      ?

      1,516,136.66

      2)转入投资性房地产

      1,066,770.63

       

       

       

      1,066,770.63

       

       

       

      4.期末余额

      118,843,868.33

      58,630,068.81

      6,854,842.62

      ?

      184,328,779.76

      三、减值准备

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期初余额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2.本期增加金额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1)计提

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      3.本期减少金额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1)处置或报废

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      4.期末余额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      四、账面价值

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期末账面价值

      769,839,796.70

      38,376,560.63

      3,072,127.80

      ?

      811,288,485.13

      2.期初账面价值

      536,278,493.13

      38,960,125.87

      3,527,289.91

      ?

      578,765,908.91

      ?

      更正后:

      单位:元? 币种:人民币

      项目

      房屋及建筑物

      机器设备

      运输工具

      合计

      一、账面原值:

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期初余额

      636,955,996.12

      86,059,482.25

      9,471,211.07

      ?

      732,486,689.44

      2.本期增加金额

      258,846,272.32

      12,184,186.68

      995,074.48

      ?

      272,025,533.48

      1)购置

      236,770,214.39

      12,184,186.68

      995,074.48

      ?

      249,949,475.55

      2)在建工程转入

      7,270,834.75

      ?

      ?

      ?

      7,270,834.75

      3)长期待摊费用转入

      14,805,223.18

       

       

       

      14,805,223.18

      4)企业合并增加

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      3.本期减少金额

      7,118,603.41

      1,237,039.49

      539,315.13

      ?

      8,894,958.03

      1)处置或报废

      ?

      1,237,039.49

      539,315.13

      ?

      1,776,354.62

      2)转入投资性房地产

      7,118,603.41

       

       

       

      7,118,603.41

       

       

       

      4.期末余额

      888,683,665.03

      97,006,629.44

      9,926,970.42

      ?

      995,617,264.89

      二、累计折旧

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期初余额

      100,677,502.99

      47,099,356.38

      5,943,921.16

      ?

      153,720,780.53

      2.本期增加金额

      19,233,135.97

      12,611,975.92

      1,345,794.63

      ?

      33,190,906.52

      1)计提

      19,233,135.97

      12,611,975.92

      1,345,794.63

      ?

      33,190,906.52

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      3.本期减少金额

      1,066,770.63

      1,081,263.49

      434,873.17

      ?

      2,582,907.29

      1)处置或报废

      ?

      1,081,263.49

      434,873.17

      ?

      1,516,136.66

      2)转入投资性房地产

      1,066,770.63

       

       

       

      1,066,770.63

       

       

       

      4.期末余额

      118,843,868.33

      58,630,068.81

      6,854,842.62

      ?

      184,328,779.76

      三、减值准备

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期初余额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2.本期增加金额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1)计提

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      3.本期减少金额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1)处置或报废

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      4.期末余额

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      四、账面价值

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      1.期末账面价值

      769,839,796.70

      38,376,560.63

      3,072,127.80

      ?

      811,288,485.13

      2.期初账面价值

      536,278,493.13

      38,960,125.87

      3,527,289.91

      ?

      578,765,908.91

      ?

      二、对原《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“17.在建工程”之“在建工程(1)在建工程情况”中的“期末余额账面余额、减值准备”金额进行补充更正如下(更正部分数字加粗表示):

      更正前:

      单位: ? 币种: 人民币

      项目

      期末余额

      期初余额

      账面余额

      减值准备

      账面价值

      账面余额

      减值准备

      账面价值

      庐江安德利物流配送中心

      832,363.30

      ?

      7,940,529.52

      8,772,892.82

      ?

      8,772,892.82

      当涂县安德利购物中心项目

      ?

      ?

      ?

      610,000.00

      ?

      610,000.00

      合计

      832,363.30

      ?

      7,940,529.52

      9,382,892.82

      ?

      9,382,892.82

      ?

      ?

      更正后:

      单位: ? 币种: 人民币

      项目

      期末余额

      期初余额

      账面余额

      减值准备

      账面价值

      账面余额

      减值准备

      账面价值

      庐江安德利物流配送中心

      8,772,892.82

      832,363.30

      7,940,529.52

      8,772,892.82

      ?

      8,772,892.82

      当涂县安德利购物中心项目

      ?

      ?

      ?

      610,000.00

      ?

      610,000.00

      合计

      8,772,892.82

      832,363.30

      7,940,529.52

      9,382,892.82

      ?

      9,382,892.82

      ?

      以上内容的修订不涉及公司 2018 年主要财务数据。除上述补充内容外,其他内容未发生变化,修订后的《公司 2018 年年度报告(修订版)》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

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      安徽安德利百货股份有限公司董事会

      2019年529

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